| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | FA1-260018 |
| Interné číslo | 260513 |
| Predmet | Práce a dodaný materiál na Zberný dvor |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 26.09.2026 |
| Dátum zverejnenia | 04.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 28.07.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.07.2026 |
| Suma s DPH* | 45 917.65 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Boťany, IČO: 00331350, Adresa: Kvetná 243/1, Mesto: Boťany, PSČ: 07643 Dodávateľ: EOLI s.r.o., IČO: 54384117, Adresa: Trieda SNP 63, Mesto: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 04011 |
| Prílohy |
redacted_faktura_int.c._260513-zber... (PDF, 774.57KB )
|
